马关县人民检察院2021年预算公开目录
第一部分 马关县人民检察院2021年部门预算编制说明
第二部分 马关县人民检察院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
马关县人民检察院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州马关县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：
（1）对人民代表大会及其常务委员会负责并报告，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委和上级人民检察院的领导。
（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（3）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（4）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（6）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（7）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（8）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（9）办理县委和上级院交办的各项任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州马关县人民检察院内设 5 个机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
（三）重点工作概述
一是聚焦党的政治建设，增强政治意识和政治责任。始终坚持党对检察工作的绝对领导，紧紧围绕党的政治建设总要求，切实加强检察人员思想政治建设。制定党组理论学习中心组、党支部、全院干警理论学习计划，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、党的十九届三中、四中、五中全会精神、国家安全、党章党纪党规、《宪法》《刑事诉讼法》《人民检察院组织法》《中国共产党政法工作条例》等纳入学习内容，组织党组成员和中层干部参加习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班学习研讨，在学思践悟中坚定理想信念；通过读原文、悟原理，做到用理论武装头脑，指导实践，不断强化干警理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二是聚焦司法办案，服务经济社会发展大局。认真落实中央、省、州政法工作会议和检察长会议精神，围绕全县中心工作，找准检察工作切入点，认真履职尽责，为维护边疆社会和谐稳定、服务经济社会发展大局贡献检察力量。严厉打击刑事犯罪，维护社会和谐稳定。
三是聚焦监督主业，维护司法公正。树立“在办案中监督、在监督中办案”、“双赢多赢共赢”等监督理念，加强与公安、法院的沟通交流，全面履行监督职责，维护司法公正。
四是聚焦检务管理，不断加强规范化建设。认真开展打造检察先锋机关先锋队伍争创全国文明单位专项整治工作，制定专项整治实施方案，对财物管理、固定资产、档案管理等十三个方面进行整改，从办公环境、制度执行到队伍文明素养实现全面整改提升，为推动各项检察工作开展提供有力保障。开展规范司法办案专项整治工作，成立了业务数据核查小组，对所办理各类案件的案卡信息及案件卷宗进行自检自查，及时梳理存在问题整改，加大司法实务培训力度，使各检察人员将规范司法理念付诸于具体司法实践，全面提高检察人员规范办案、公正司法的能力和水平。
五是聚焦从严治党，不断加强检察队伍建设。始终把检察队伍纪律作风建设放在重要位置来抓，按照从严治党、从严治检的要求，不断强化“五个过硬”检察队伍建设。认真落实党风廉政建设责任制。党组认真履行“两个责任”，扎实开展“庸懒散乱”专项整治活动，认真查找存在问题，对工作中的违纪违法行为绝不姑息迁就，严肃处理。党组书记认真履行第一责任人责任，督促班子成员履行“一岗双责”，落实主体责任和监督责任，不断增强责任意识。组织学习通报的典型案例，开展党风党纪和廉洁从检教育，引导干警筑牢思想防线，推动干警廉洁从检行为自觉。加强执纪问责和平时督察检查工作力度，把检察队伍纪律作风抓常抓细，进一步筑牢纪律规矩意识。持之以恒落实中央八项规定和省、州、县实施办法，健全内部控制制度，强化专项资金管理，规范公务接待、差旅费、培训费报销；聚焦形式主义、官僚主义新表现，持续治理“四风”突出问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制5辆，实有车辆7辆（5辆执勤执法车辆，2辆不占编制的燃油助力车辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入773.73万元，其中：一般公共预算773.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少94.12万元，下降10.85%，下降的主要原因：编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入773.73万元，其中:本年收入760.57万元，上年结转收入13.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.57万元（本级财力760.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少97.81万元，下降11.39%，下降的主要原因：编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出773.73万元。财政拨款安排支出760.57万元，其中：基本支出670.96万元，与上年对比增加11.02万元，增长1.67%，增长的主要原因是在职人员工资晋级调资，因此基本支出比上年度有所增加；项目支出89.61万元，与上年对比减少108.83万元，下降54.84%，下降的主要原因：编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行535.10万元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出89.61万元，主要用于检察业务工作方面的开支，其中：20.00万元为司法业务经费、3.80万元为服装经费、3.41万元为人民警察加班补贴专项经费、62.40万元为聘用制书记员补助经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.78万元，主要用于基本养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.44万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.71万元，主要用于其他社会保障缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48万元，主要用于住房公积金缴存开支。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额36.63万元，其中：政府采购货物预算16.63万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州马关县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.32万元，较上年减少1.01万元，下降3.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
文山州马关县人民检察院2021年公务接待费预算为7.28万元，较上年减少0.23万元，下降3.06%，国内公务接待批次为54次，共计接待745人次。
公务接待费减少的主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州马关县人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为25.04万元，较上年减少0.78万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费25.04万元，较上年减少0.78万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我部门严格执行内控制度公务车辆管理规定，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，全面贯彻落实宽严相济刑事政策，提高批捕、起诉工作的质量和效果，批捕案件批准逮捕率不低于85%，公诉案件有罪判决率不低于100%。深入推进扫黑除恶专项斗争，努力建设更高水平的平安马关。以司法办案为中心，以深化司法改革为动力，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实维护边疆少数民族地区大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，在人代会上检察院工作报告通过率不低于95%。立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。
（二）司法业务经费项目预算绩效目标：构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系。全年批准逮捕236人，同比上升16.83%。起诉482人，同比上升31.33%。围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全年提起公益性诉讼案件不少于30件，生态环境公益诉讼胜诉率不低于90%。推进智慧检察与司法改革融合发展，加快检务信息化建设，建立运用科技手段提升司法办案、检察管理与服务能力机制，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检务保障信息系统为重点的智慧检务保障体系，促进检察业务管理规范化，使我部门检察机关网上办案率达100%，提升办案质效，降低司法行政成本，推进智慧检务工程，构建新时代智慧检察生态，为人民群众参与法律监督提供便利条件。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达 99%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州马关县人民检察院2021年机关运行经费安排100.48万元，主要用于一般公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费，与上年对比增加4.04万元，增长4.19%，增长的主要原因是行政人员公务交通补贴增资。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：马关县人民检察院2021年部门预算信息公开附表
